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Procure-to-Pay-Automatisierung
Koordinieren Sie einen genehmigten Kauf über die Bestellung, den Wareneingang, die Rechnungsprüfung, die Freigaben und die Zahlungsvorbereitung.
WORKFLOW-GRENZE
Startet: wenn eine genehmigte Kaufanforderung in den Procure-to-Pay-Prozess eintritt.
Verwendet: Lieferantendaten, Kaufanforderungen, Bestellungen, Belege, Rechnungen, Richtlinien und Freigaberegeln.
Agenten-Arbeit: Überprüfung der Anforderung, Nachverfolgung der erforderlichen Belege, Abgleich von Einkaufsdaten sowie Weiterleitung von Genehmigungen oder Ausnahmen.
Stoppt: wenn ein freigegebener, buchungsbereiter Beleg die Zahlungswarteschlange oder den zuständigen Bearbeiter für Ausnahmen erreicht.
Ausgeschlossen: Auswahl nicht zugelassener Lieferanten oder Freigabe von Zahlungen.
Vorher: Beschaffung und Finanzen gleichen Anforderungen, Bestellungen, Wareneingänge, Rechnungen und Genehmigungen über separate Warteschlangen hinweg ab.
Nachher: Freigegebene Belege werden prozessübergreifend verknüpft, während unvollständige oder fehlerhafte Posten sichtbar bleiben.
Einkauf und Finanzen genehmigen Lieferanten, Ausgaben, Ausnahmen und Zahlungen. Die Aufgabentrennung und die Berechtigungen im Quellsystem bleiben weiterhin bestehen.
