Automatización del proceso Procure-to-Pay
Coordine compras aprobadas mediante la gestión de pedidos, recepción, conciliación de facturas, aprobaciones y preparación de pagos.
LÍMITE DEL FLUJO DE TRABAJO
Comienza: cuando una solicitud de compra aprobada entra en el proceso de adquisición al pago (procure-to-pay).
Utiliza: registros de proveedores, solicitudes de compra, órdenes de compra, recibos, facturas, políticas y reglas de aprobación.
Trabajo del agente: validar la solicitud, realizar el seguimiento de las evidencias requeridas, conciliar los registros de compra y canalizar las aprobaciones o excepciones.
Finaliza: cuando un elemento aprobado y listo para contabilidad llega a la cola de pagos o al responsable de la excepción.
Excluye: seleccionar proveedores no aprobados o liberar el pago.
Antes: los departamentos de compras y finanzas concilian solicitudes, pedidos, recibos, facturas y aprobaciones en bandejas de entrada independientes.
Después: los justificantes aprobados se vinculan a lo largo del proceso y los elementos incompletos o discrepantes permanecen plenamente visibles.
Compras y finanzas aprueban proveedores, gastos, excepciones y pagos. Se mantiene la segregación de funciones y la aplicación de permisos en los sistemas de origen.
